Wprowadzenie
RodzajFaktury (po polsku „rodzaj faktury") to pole w sekcji Fa struktury FA(3), które określa rodzaj dokumentu. W obecnym schemacie FA(3) — wersja 1-0E, kodSystemowy „FA (3)" — pole ma dokładnie jedną dozwoloną wartość: VAT. Ścieżka to /Faktura/Fa/RodzajFaktury.
Typ w XSD to TRodzajFaktury, czyli zamknięte wyliczenie z jednym elementem: VAT. Skoro wartość jest tylko jedna, pole jest faktycznie stałe: nie wybierasz tu między fakturą zwykłą a korektą, jak w starszym formacie FA(2). Na każdej fakturze FA(3) RodzajFaktury zapisuje się jako VAT.
Dlaczego tylko VAT? Struktura logiczna FA(3) traktuje samą fakturę jako jednostkę, a korekty, faktury zaliczkowe i rozliczeniowe wyraża się przez odrębne struktury i ich własne pola, a nie przez zmianę wartości RodzajFaktury. Oznacza to, że dokument korygujący lub zaliczkowy nadal ma RodzajFaktury = VAT, a dane właściwe dla korekty lub zaliczki znajdują się gdzie indziej w XML.
W praktyce ma to znaczenie, bo część poradników pisanych dla FA(2) nadal każe deweloperom przesyłać tu wartości takie jak KOREKTA czy ZALICZKOWA. Te wartości nie istnieją w wyliczeniu FA(3); wysłanie którejś z nich kończy się błędem walidacji XSD, zanim dokument trafi do KSeF. Jeśli migrujesz integrację z FA(2) na FA(3), zastąp stary przełącznik rodzaju faktury poprawnymi strukturami FA(3) dla korekt i zaliczek.
Pole jest obowiązkowe. Faktura bez RodzajFaktury jest niepoprawna, mimo że dozwolona jest tylko jedna wartość. Zawsze emituj element z wartością VAT.
W Notaly dzieje się to za Ciebie: generator zawsze zapisuje RodzajFaktury jako VAT w XML FA(3), więc nie wysyłasz tej wartości w payloadzie JSON i nie ryzykujesz błędnej wartości.
Kompletny, poprawny przykład FA(3) znajduje się poniżej — z RodzajFaktury ustawionym na VAT.
<Faktura xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Naglowek>
<KodFormularza kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
<WariantFormularza>3</WariantFormularza>
<DataWytworzeniaFa>2026-10-12T07:23:07Z</DataWytworzeniaFa>
<SystemInfo>einvoice-api</SystemInfo>
</Naglowek>
<Podmiot1>
<DaneIdentyfikacyjne><NIP>2745013933</NIP><Nazwa>Example Sp. z o.o. (FICTIONAL)</Nazwa></DaneIdentyfikacyjne>
<Adres><KodKraju>PL</KodKraju><AdresL1>ul. Testowa 1, 00-001 Warszawa</AdresL1></Adres>
</Podmiot1>
<Podmiot2>
<DaneIdentyfikacyjne><NIP>1234563218</NIP><Nazwa>Test Customer S.A. (FICTIONAL)</Nazwa></DaneIdentyfikacyjne>
<Adres><KodKraju>PL</KodKraju><AdresL1>ul. Probna 2, 30-001 Kraków</AdresL1></Adres>
<JST>2</JST>
<GV>2</GV>
</Podmiot2>
<Fa>
<KodWaluty>PLN</KodWaluty>
<P_1>2026-10-12</P_1>
<P_2>FV/2026/10/001</P_2>
<P_13_1>1000.00</P_13_1><P_14_1>230.00</P_14_1>
<P_13_2>301.00</P_13_2><P_14_2>24.08</P_14_2>
<P_15>1555.08</P_15>
<Adnotacje>
<P_16>2</P_16><P_17>2</P_17><P_18>2</P_18><P_18A>2</P_18A>
<Zwolnienie><P_19N>1</P_19N></Zwolnienie>
<NoweSrodkiTransportu><P_22N>1</P_22N></NoweSrodkiTransportu>
<P_23>2</P_23>
<PMarzy><P_PMarzyN>1</P_PMarzyN></PMarzy>
</Adnotacje>
<RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
<FaWiersz>
<NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
<P_7>SaaS subscription - October</P_7>
<P_8A>pcs.</P_8A>
<P_8B>1</P_8B>
<P_9A>1000.00</P_9A>
<P_11>1000.00</P_11>
<P_12>23</P_12>
</FaWiersz>
<FaWiersz>
<NrWierszaFa>2</NrWierszaFa>
<P_7>Support</P_7>
<P_8A>hrs.</P_8A>
<P_8B>2</P_8B>
<P_9A>150.50</P_9A>
<P_11>301.00</P_11>
<P_12>8</P_12>
</FaWiersz>
</Fa>
</Faktura>Źródła
Źródło: crd.gov.pl