Wprowadzenie
P_1 to data wystawienia faktury. Jest polem obowiązkowym w sekcji Fa dokumentu FA(3) i zapisuje dzień kalendarzowy, w którym faktura została wystawiona. Wartość musi mieć format ISO 8601 RRRR-MM-DD — na przykład 2026-10-12 dla 12 października 2026.
Częste błędy
- Wysyłanie znacznika czasu zamiast samej daty.
- Używanie polskiego formatu (12.10.2026) zamiast ISO 8601.
- Kopiowanie DataWytworzeniaFa do P_1 bez zamiany na datę.
- Zostawianie P_1 pustego, bo faktura „będzie datowana później”.
Każdy z tych błędów powoduje odrzucenie przez walidację. API Notaly sprawdza to pole po drodze, więc zła wartość jest wyłapywana wcześnie i nie zużywa jednej z trzech darmowych faktur testowych.
Czym P_1 jest, a czym nie jest
P_1 to nie to samo co DataWytworzeniaFa. DataWytworzeniaFa znajduje się w Nagłówku i zapisuje dokładny moment wygenerowania pliku XML, zwykle jako znacznik czasu w stylu 2026-10-12T07:23:07Z. P_1 natomiast to biznesowa data faktury. Zwykle obie przypadają tego samego dnia, ale opisują co innego, a pomylenie ich to częsty błąd integracji.
W praktyce wystarczą trzy zasady. Po pierwsze, wysyłaj P_1 jako datę, nigdy jako znacznik czasu. Po drugie, wpisuj datę, od której faktura działa dla kupującego — przy subskrypcji SaaS jest to zwykle początek okresu rozliczeniowego. Po trzecie, trzymaj P_1 spójne z P_2 (numerem faktury), żeby faktury porządkowały się i archiwizowały w przewidywalny sposób.
Strefy czasowe i przełom roku
W P_1 nie ma strefy czasowej i to celowe. Wysyłasz samą datę, więc nigdy nie musisz przeliczać UTC na czas lokalny dla tego pola. Jedyne miejsce, gdzie strefa czasowa ma znaczenie, to DataWytworzeniaFa — znacznik czasu. Na przełomie roku pilnuj granicy: faktura wygenerowana 31 grudnia, ale wystawiona 2 stycznia musi mieć w P_1 datę 2 stycznia, a nie datę wygenerowania. Dzięki temu numeracja i okresy VAT zgadzają się z kalendarzem, którego oczekuje urząd skarbowy.
Gdzie P_1 pojawia się później
Po przyjęciu faktury P_1 występuje w trzech miejscach. Oficjalny kod QR KSeF wyświetla je jako DD-MM-RRRR, rejestr urzędowy indeksuje fakturę po NIP sprzedawcy razem z P_1 i P_2, a PDF z Notaly drukuje je w nagłówku faktury. Ponieważ data służy do identyfikacji, a nie tylko do wyświetlania, poprawne i stabilne P_1 ma znaczenie nawet po tym, jak faktura opuści Twój system.
Poniżej kompletny, poprawny przykład FA(3). Zmień sprzedawcę i nabywcę na własne dane testowe i wyślij do środowiska testowego KSeF przez API Notaly.
<Faktura xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Naglowek>
<KodFormularza kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
<WariantFormularza>3</WariantFormularza>
<DataWytworzeniaFa>2026-10-12T07:23:07Z</DataWytworzeniaFa>
<SystemInfo>einvoice-api</SystemInfo>
</Naglowek>
<Podmiot1>
<DaneIdentyfikacyjne><NIP>2745013933</NIP><Nazwa>Example Sp. z o.o. (FICTIONAL)</Nazwa></DaneIdentyfikacyjne>
<Adres><KodKraju>PL</KodKraju><AdresL1>ul. Testowa 1, 00-001 Warszawa</AdresL1></Adres>
</Podmiot1>
<Podmiot2>
<DaneIdentyfikacyjne><NIP>1234563218</NIP><Nazwa>Test Customer S.A. (FICTIONAL)</Nazwa></DaneIdentyfikacyjne>
<Adres><KodKraju>PL</KodKraju><AdresL1>ul. Probna 2, 30-001 Kraków</AdresL1></Adres>
<JST>2</JST>
<GV>2</GV>
</Podmiot2>
<Fa>
<KodWaluty>PLN</KodWaluty>
<P_1>2026-10-12</P_1>
<P_2>FV/2026/10/001</P_2>
<P_13_1>1000.00</P_13_1><P_14_1>230.00</P_14_1>
<P_13_2>301.00</P_13_2><P_14_2>24.08</P_14_2>
<P_15>1555.08</P_15>
<Adnotacje>
<P_16>2</P_16><P_17>2</P_17><P_18>2</P_18><P_18A>2</P_18A>
<Zwolnienie><P_19N>1</P_19N></Zwolnienie>
<NoweSrodkiTransportu><P_22N>1</P_22N></NoweSrodkiTransportu>
<P_23>2</P_23>
<PMarzy><P_PMarzyN>1</P_PMarzyN></PMarzy>
</Adnotacje>
<RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
<FaWiersz>
<NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
<P_7>SaaS subscription - October</P_7>
<P_8A>pcs.</P_8A>
<P_8B>1</P_8B>
<P_9A>1000.00</P_9A>
<P_11>1000.00</P_11>
<P_12>23</P_12>
</FaWiersz>
<FaWiersz>
<NrWierszaFa>2</NrWierszaFa>
<P_7>Support</P_7>
<P_8A>hrs.</P_8A>
<P_8B>2</P_8B>
<P_9A>150.50</P_9A>
<P_11>301.00</P_11>
<P_12>8</P_12>
</FaWiersz>
</Fa>
</Faktura>Źródła
Źródło: crd.gov.pl