Wprowadzenie
Ilość to liczba jednostek danej pozycji na fakturze; w formacie FA(3) zapisujesz ją w polu P_8B, wewnątrz każdego bloku FaWiersz. Razem z ceną jednostkową netto z pola P_9A wyznacza ona wartość netto wiersza, dlatego każdy błąd w ilości od razu zmienia kwoty na dokumencie.
P_8B jest wymagane w każdej pozycji. Schemat nie pozwala zostawić go pustego, nawet gdy pozycja ma charakter opłaty ryczałtowej — w takim wypadku wpisujesz ilość 1, a całą kwotę umieszczasz w cenie jednostkowej. Pole przyjmuje liczby dziesiętne, więc bez problemu wystawisz 0,5 godziny, 2,25 kilograma albo 1,5 jednostki. Separator to kropka, a nie przecinek, bo wartość trafia do dokumentu XML; zapis „2,5" zostanie odrzucony przez walidator.
Wartość z P_8B jest mnożona przez cenę jednostkową netto z P_9A, a wynik stanowi wartość netto pozycji (P_11), która po zaokrągleniu do dwóch miejsc jest podstawą do wyliczenia VAT. To sprawia, że ilość nie jest tylko opisem: pomyłka o jeden znak potrafi zepsuć całą fakturę.
Najczęstsze błędy to zamiana pól P_8A i P_8B (wstawienie etykiety jednostki tam, gdzie ma być liczba) oraz pominięcie ilości przy opłacie stałej. Dobrą praktyką jest też trzymanie spójnego formatu — jeśli na jednej pozycji wpisujesz 1,5, na drugiej nie mieszaj zapisu z przecinkiem.
W Notaly ilość podajesz jako właściwość quantity pozycji. Usługa mnoży ją przez unitNetPrice, wylicza wartość wiersza i zapisuje P_8B, P_9A oraz P_11 w wygenerowanym XML. Gdy quantity jest pusta albo równa zero, API odrzuca żądanie błędem 422, zanim cokolwiek trafi do KSeF — dzięki temu nie tracisz darmowej faktury z sandboxa na taką pomyłkę.
Kompletny, poprawny przykład FA(3) znajdziesz poniżej; pole P_8B jest wypełnione w obu pozycjach.
<Faktura xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Naglowek>
<KodFormularza kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
<WariantFormularza>3</WariantFormularza>
<DataWytworzeniaFa>2026-10-12T07:23:07Z</DataWytworzeniaFa>
<SystemInfo>einvoice-api</SystemInfo>
</Naglowek>
<Podmiot1>
<DaneIdentyfikacyjne><NIP>2745013933</NIP><Nazwa>Example Sp. z o.o. (FICTIONAL)</Nazwa></DaneIdentyfikacyjne>
<Adres><KodKraju>PL</KodKraju><AdresL1>ul. Testowa 1, 00-001 Warszawa</AdresL1></Adres>
</Podmiot1>
<Podmiot2>
<DaneIdentyfikacyjne><NIP>1234563218</NIP><Nazwa>Test Customer S.A. (FICTIONAL)</Nazwa></DaneIdentyfikacyjne>
<Adres><KodKraju>PL</KodKraju><AdresL1>ul. Probna 2, 30-001 Kraków</AdresL1></Adres>
<JST>2</JST>
<GV>2</GV>
</Podmiot2>
<Fa>
<KodWaluty>PLN</KodWaluty>
<P_1>2026-10-12</P_1>
<P_2>FV/2026/10/001</P_2>
<P_13_1>1000.00</P_13_1><P_14_1>230.00</P_14_1>
<P_13_2>301.00</P_13_2><P_14_2>24.08</P_14_2>
<P_15>1555.08</P_15>
<Adnotacje>
<P_16>2</P_16><P_17>2</P_17><P_18>2</P_18><P_18A>2</P_18A>
<Zwolnienie><P_19N>1</P_19N></Zwolnienie>
<NoweSrodkiTransportu><P_22N>1</P_22N></NoweSrodkiTransportu>
<P_23>2</P_23>
<PMarzy><P_PMarzyN>1</P_PMarzyN></PMarzy>
</Adnotacje>
<RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
<FaWiersz>
<NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
<P_7>SaaS subscription - October</P_7>
<P_8A>pcs.</P_8A>
<P_8B>1</P_8B>
<P_9A>1000.00</P_9A>
<P_11>1000.00</P_11>
<P_12>23</P_12>
</FaWiersz>
<FaWiersz>
<NrWierszaFa>2</NrWierszaFa>
<P_7>Support</P_7>
<P_8A>hrs.</P_8A>
<P_8B>2</P_8B>
<P_9A>150.50</P_9A>
<P_11>301.00</P_11>
<P_12>8</P_12>
</FaWiersz>
</Fa>
</Faktura>Źródła
Źródło: crd.gov.pl