Wprowadzenie
P_2 to numer faktury („numer identyfikujący fakturę”). Jest polem obowiązkowym w sekcji Fa dokumentu FA(3) i zawiera unikalny numer, który sprzedawca nadaje fakturze.
Każdy sprzedawca powinien utrzymywać P_2 unikalne, aby fakturę dało się jednoznacznie zidentyfikować. Urząd skarbowy lokalizuje dokument w rejestrze KSeF po NIP-ie sprzedawcy razem z numerem faktury i datą wystawienia (P_1); te same dane trafiają do oficjalnego kodu QR weryfikacyjnego. Powtórzony numer P_2 u tego samego sprzedawcy i w tym samym okresie może namieszać, gdy nabywca albo urząd próbują znaleźć dokument.
Jak ustawić dobry numer
Używaj krótkiego, stabilnego schematu. W subskrypcjach oprogramowania sprawdza się prefiks, rok i kolejny numer, na przykład FV/2026/10/001. Unikaj znaków, które łatwo pomylić, i nie używaj ponownie numeru po korekcie faktury — korekty mają własne mechanizmy w FA(3), zamiast wracać do oryginalnego numeru.
Jeszcze jedna uwaga praktyczna: P_2 nie może być puste i nie może składać się wyłącznie ze spacji. Najprościej generować je automatycznie w systemie fakturowym, żeby uniknąć literówek i powtórzeń przy ręcznym wpisywaniu numerów. Dzięki temu każda faktura dostaje numer unikalny, a Ty nie musisz pilnować kolejki ręcznie.
Numer a referencja KSeF
P_2 jest niezależne od numeru referencyjnego KSeF. Numer KSeF (nazywany też referencją UPO) nadaje system KSeF po przyjęciu faktury; P_2 to numer, który nadajesz przed wysyłką. Trzymanie obu widocznych w systemie znacznie ułatwia wsparcie i uzgadnianie płatności.
API Notaly przyjmuje P_2 jako zwykły ciąg znaków i nie zmienia jego formatu. To, co wyślesz, trafia do zapisanego XML-a i do PDF-a, więc ustal numer raz i trzymaj go spójnego z systemem fakturowym.
Częste błędy
- Zmiana schematu numeracji w połowie miesiąca bez potrzeby.
- Nadawanie tego samego numeru dwóm różnym fakturom.
- Wstawianie do P_2 numeru KSeF z innej, już przyjętej faktury.
- Używanie spacji albo znaków specjalnych, które psują sortowanie.
Poprawny, kompletny przykład FA(3) jest poniżej, z P_2 ustawionym na FV/2026/10/001.
<Faktura xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Naglowek>
<KodFormularza kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
<WariantFormularza>3</WariantFormularza>
<DataWytworzeniaFa>2026-10-12T07:23:07Z</DataWytworzeniaFa>
<SystemInfo>einvoice-api</SystemInfo>
</Naglowek>
<Podmiot1>
<DaneIdentyfikacyjne><NIP>2745013933</NIP><Nazwa>Example Sp. z o.o. (FICTIONAL)</Nazwa></DaneIdentyfikacyjne>
<Adres><KodKraju>PL</KodKraju><AdresL1>ul. Testowa 1, 00-001 Warszawa</AdresL1></Adres>
</Podmiot1>
<Podmiot2>
<DaneIdentyfikacyjne><NIP>1234563218</NIP><Nazwa>Test Customer S.A. (FICTIONAL)</Nazwa></DaneIdentyfikacyjne>
<Adres><KodKraju>PL</KodKraju><AdresL1>ul. Probna 2, 30-001 Kraków</AdresL1></Adres>
<JST>2</JST>
<GV>2</GV>
</Podmiot2>
<Fa>
<KodWaluty>PLN</KodWaluty>
<P_1>2026-10-12</P_1>
<P_2>FV/2026/10/001</P_2>
<P_13_1>1000.00</P_13_1><P_14_1>230.00</P_14_1>
<P_13_2>301.00</P_13_2><P_14_2>24.08</P_14_2>
<P_15>1555.08</P_15>
<Adnotacje>
<P_16>2</P_16><P_17>2</P_17><P_18>2</P_18><P_18A>2</P_18A>
<Zwolnienie><P_19N>1</P_19N></Zwolnienie>
<NoweSrodkiTransportu><P_22N>1</P_22N></NoweSrodkiTransportu>
<P_23>2</P_23>
<PMarzy><P_PMarzyN>1</P_PMarzyN></PMarzy>
</Adnotacje>
<RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
<FaWiersz>
<NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
<P_7>SaaS subscription - October</P_7>
<P_8A>pcs.</P_8A>
<P_8B>1</P_8B>
<P_9A>1000.00</P_9A>
<P_11>1000.00</P_11>
<P_12>23</P_12>
</FaWiersz>
<FaWiersz>
<NrWierszaFa>2</NrWierszaFa>
<P_7>Support</P_7>
<P_8A>hrs.</P_8A>
<P_8B>2</P_8B>
<P_9A>150.50</P_9A>
<P_11>301.00</P_11>
<P_12>8</P_12>
</FaWiersz>
</Fa>
</Faktura>Źródła
Źródło: crd.gov.pl