Wprowadzenie
Notaly przyjmuje w API e-faktur cztery stawki VAT: 23%, 8%, 5% i 0% — po jednej na pozycję faktury. Stawka 7%, zwolnienie (zw) i odwrotne obciążenie (oo) nie są dziś obsługiwane. Taka pozycja zostaje odrzucona z kodem 422, zanim faktura dotrze do KSeF.
Co wraca z API, gdy wyślesz nieobsługiwaną stawkę
Gdy wyślesz vatRate: 7 albo znacznik zw/oo, API odpowiada 422 validation_failed z listą details. To własna walidacja Notaly, a nie odrzucenie przez KSeF — faktura nie opuszcza Twojego konta i nie zużywa testowej faktury z sandboxa, więc popraw stawkę albo obsłuż ten przypadek poza API.
Cztery stawki liczbowe — czego Notaly nie decyduje
Stawka podstawowa to 23%, a 8% i 5% to stawki obniżone dla konkretnych kategorii z polskiej ustawy o VAT. 0% obejmuje krajową dostawę opodatkowaną stawką zerową (0 KR). Eksport (EX) i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) nie są obecnie obsługiwane: API zawsze wysyła 0% jako 0 KR, więc nie używaj go dla takich dostaw. Notaly weryfikuje tylko, czy podany kod należy do tej czwórki, i nie decyduje, która stawka jest dla danej dostawy prawnie poprawna.
Która stawka jest poprawna? To Twoja decyzja
Stawka, którą umieszczasz na fakturze, musi być zgodna z tym, czego wymaga polska ustawa o VAT dla danej dostawy. Notaly sprawdza kod, ale nie wybiera stawki ani nie nalicza podatku — obowiązującą stawkę potwierdź u księgowego.
Schemat FA(3) umie więcej niż generator Notaly
Schemat FA(3) jest bogatszy niż cztery stawki: przenosi kody GTU, oznaczenia procedur i inne wartości P_12, takie jak 0 WDT i 0 EX, a generator Notaly przyjmuje obecnie tylko cztery stawki liczbowe i nie modeluje kodów GTU, procedur ani oznaczeń zw/oo. Jeśli Twoje faktury ich wymagają, obsłuż te dane poza API, dopóki Notaly ich nie doda.
FAQ
Jakie stawki VAT przyjmuje Notaly? 23%, 8%, 5% i 0% — po jednej stawce na pozycję faktury.
Co się stanie, gdy wyślę 7%, zw albo oo? Pozycja odpadnie na walidacji Notaly z kodem 422, zanim dotrze do KSeF, więc faktura nie zostanie wysłana.
Czy schemat FA(3) obsługuje więcej niż cztery stawki? Tak, schemat jest bogatszy (kody GTU i oznaczenia procedur), ale generator Notaly przyjmuje dziś cztery stawki liczbowe.
Zastrzeżenie
Notaly nie jest doradcą podatkowym, księgowym ani prawnym. Ten artykuł ma charakter informacyjny, nie stanowi porady podatkowej i może być nieaktualny. Ponosisz odpowiedzialność za własne rozliczenia VAT; w razie potrzeby skonsultuj się z wykwalifikowanym księgowym.
Źródła
Źródło: www.podatki.gov.pl